Ordine a Fornitore

Tipo Documento: Selezionare dall’elenco il tipo di documento
Data Documento: Specificare la data del document.
Numero: Inserire il numero del documento.

cliente/Fornitore

Fornotore: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del fornitore.
Cod. Indirizzo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’indirizzo del cliente o del fornitore.
Ragione sociale: Inserire la denominazione dell’azienda.
Indirizzo: Inserire l’indirizzo.
Cap, Paese e Provincia: Inserire il codice di avviamento postale, il paese e la provincia dell’ubicazione del deposito.
Nazione: Selezionare dall’elenco la nazione.
P. IVA: Inserire il numero di partita iva.
Codice fiscale: Inserire il numero di codice fiscale.
Destinazione: Selezionare dall’elenco la destinazione.
Luogo di destinazione della merce: Inserire l’indirizzo in cui va spedita la merce.

Testata

Lingua Documenti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della lingua documento.
Codice esenzione: Selezionare dall’elenco il codice esenzione.
Rif. Int.: Selezionare dall’elenco il codice
Pagamento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del pagamento.
Banca: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della banca.
Valuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della valuta
Agente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’agente.
Listino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del listino.
Causale di magazzino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di magazzino.
Deposito movimentato: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del deposito movimentato.
Commessa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa.
Commessa libera: Campo di testo libero per indicare la commessa.
Consegna predefinita: Definire la data della consegna.

Altri Dati

Vs. Riferimento: Inserire vostro riferimento.
Operatore: Inserire il nome dell’operatore.

Documento

In questa sezione è possibile trovare il corpo del documento, dove vengono inseriti tutti i dati dell’articolo con la relativa variante, descrizione, quantità, prezzo e gli sconti o le maggiorazioni.

Chiusura

Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della spedizione.
Consegna: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della consegna.
Resa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della resa.
Causale di trasporto: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di trasporto.
Note: Campo libero per annotazione.
1° Vettore: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del primo vettore.
Tariffa Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della tariffa di spedizione.
1°, 2° Spedizioniere: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del primo e del secondo spedizioniere.

Totali

Totale documento
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi relativi al totale lordo, il valore sconto o maggiorazione e al totale netto; mentre per quanto riguarda gli sconti e le maggiorazioni sono da inserire manualmente.

Costi Aggiuntivi
In questa sezione è possibile escludere le spese di trasporto e visualizzare l’importo totale delle spese.

Riepilogo Iva
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi del conto Iva, l’imposta e il totale documento; mentre per quanto riguarda la percentuale, l’imponibile e il totale imponibile sono da inserire manualmente.