Packing List

Cliente/Fornitore

Cliente: Selezionare il codice identificativo del cliente.
Cod. Indirizzo: Selezionare il codice identificativo dell’indirizzo.
Ragione Sociale: Inserire la riogione sociale.
Indirizzo: Inserire l’indirizzo di ubicazione del cliente o fornitore.
Cap e Paese: Inserire il codice di avviamento postale e selezionare il paese.
Provincia e Nazione: Inserire la provincia e selezionare il codice identificativo della nazione.
Partita Iva e codice fiscale: Inserire il numero di partita iva e il codice fiscale.
Destinazione: Selezionare la destinazione.
Luogo destinazione della merce: Specificare l’indirizzo del luogo in cui recapitare la merce.

Testata

Lingua Documenti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della lingua documento.
Codice Esenzione: Selezionare dall’elenco il codice esenzione.
Rif. Int.: Selezionare dall’elenco il codice
Pagamento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del pagamento.
Banca: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della banca.
Valuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della valuta.
Agente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’agente.
Listino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del listino.
Causale di magazzino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di magazzino.
Deposito movimentato: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del deposito movimentato.
Commessa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa.
Commessa libera: Campo di testo libero per indicare la commessa.

ALTRI DATI

Vs. Riferimento: Inserire vostro riferimento.
Operatore: Inserire il nome dell’operatore.

Documento

In questa sezione è possibile trovare il corpo del documento, dove vengono inseriti tutti i dati dell’articolo con la relativa variante, descrizione, quantità, prezzo e gli sconti o le maggiorazioni.

Chiusura

Consegna: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della consegna.
Imballo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’imballo.
Resa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della resa.
Causale del trasporto: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di trasporto.
Note: Campo libero per annotazioni.

Totali

Totale documento
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi relativi al totale lordo, il valore sconto o maggiorazione e al totale netto; mentre per quanto riguarda gli sconti e le maggiorazioni sono da inserire manualmente.

Costi Aggiuntivo
In questa sezione è possibile escludere le spese di trasporto e visualizzare l’importo totale delle spese.

Riepilogo Iva
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi del conto Iva, l’imposta e il totale documento; mentre per quanto riguarda la percentuale, l’imponibile e il totale imponibile sono da inserire manualmente.

Allegati/Varie

Documenti allegati
In questa sezione è possibile allegare vari file ad IdeaAzienda.

Riferimenti al documento originale
Numero Doc: Inserire il numero di riferimento al documento originale.
Data Doc: Inserire la data del documento.

Riferimento per il modulo CRM
Contatto n°: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del contatto.
Intervento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’intervento.

Informazioni sul documento
In questa sezione è possibile visualizzare le informazioe relative al documento con flag automatico.