Tipo Documento: Selezionare dall’elenco il tipo di documento.
Data Documento: Selezionare la data del documento.
Numero: Inserire il numero del documento.

Cliente/Fornitore

Cliente: Selezionare il codice identificativo del cliente.
Cod. Indirizzo: Selezionare dall’elenco il codice indirizzo.
Ragione Sociale: Selezionare dall’elenco la denominazione dell’azienda.
Indirizzo: Inserire l’indirizzo dell’azienda.
Cap, Paese: Inserire il codice di avviamento postale e selezionare dall’elenco il paese di ubicazione dell’azienda.
Provincia e Nazione: Inserire la provincia e selezionare dall’elenco la nazione.
Partita Iva e Codice fiscale: Inserire il numero di partita Iva e il codice fiscale.
Destinazione: Selezionare dall’elenco la destinazione.
Luogo di destinazione della merce: Inserire tutti i dati relativi al luogo di destinazione della merce.

Testata

Lingua Documenti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della lingua del documento.
Codice Esenzione: Selezionare dall’lenco il codice esenzione.
Rif. Int.: Selezionare dall’elenco il nome del riferimento interno.
Valuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della valuta.
Listino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del listino.
Causale di magazzino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di magazzino.
Deposito movimentato: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del deposito movimentato.
Deposito destinazione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del deposito destinazione.
Commessa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa.
Commessa destinaz.: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa destinazione.
Commessa Libera: Campo di testo libero per indicare la commessa.

Altri Dati

Vs. Riferimento: Inserire vostro riferimento.
Operatore: Inserire il nome dell’operatore.

Documento

In questa sezione è possibile trovare il corpo del documento, dove vengono inseriti tutti i dati dell’articolo con la relativa variante, descrizione e imballo.

Chiusura

Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della spedizione.
Imballo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’imballo.
Resa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della resa.
Causale del trasporto: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di trasporto.
Note: Campo libero per annotazioni.

Totali

Totale documento
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi relativi al totale lordo, il valore sconto o maggiorazione e al totale netto; mentre per quanto riguarda gli sconti e le maggiorazioni sono da inserire manualmente.

Costi Aggiuntivi
In questa sezione è possibile escludere le spese di trasporto e visualizzare l’importo totale delle spese.

Riepilogo Iva
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi del conto Iva, l’imposta e il totale documento; mentre per quanto riguarda la percentuale, l’imponibile e il totale imponibile sono da inserire manualmente.

Allegati/Varie

Documenti allegati
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Riferimenti al documento originale
Numero Doc: Inserire il numero di riferimento al documento originale.
Data Doc: Inserire la data del documento.

Riferimento per il modulo CRM
Contatto n°: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del contatto.
Intervento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’intervento.

Informazioni sul documento
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