Documenti Generici

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Tipo Documento: Selezionare dall’elenco il tipo di documento.
Data Documento: Specificare la data del documento.
Numero: Inserire il numero del documento.

Cliente/Fornitore

Cod. Cliente/Fornitore: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del cliente o del fornitore.
Cod. Indirizzo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’indirizzo del cliente o del fornitore.
Ragione sociale: Inserire la denominazione dell’azienda.
Indirizzo: Inserire l’indirizzo.
Cap, Paese e Provincia: Inserire il codice di avviamento postale, il paese e la provincia dell’ubicazione del deposito.
Nazione: Selezionare dall’elenco la nazione.
P. IVA: Inserire il numero di partita iva.
Codice fiscale: Inserire il numero di codice fiscale.

Testata

Lingua Documenti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della lingua del documento.
Codice Esenzione: Selezionare dall’lenco il codice esenzione.
Rif. Int.: Selezionare dall’elenco il nome del riferimento interno.
Pagamento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del pagamento.
Valuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della valuta.
Agente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’agente.
Listino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del listino.
Commessa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa.
Commessa Libera: Campo di testo libero per indicare la commessa.


Dati su prodotto finito

Articolo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’articolo.
Variante: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della variante.
Imballo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’imballo.
Quantità da produrre: Specificare la quantità da produrre.
Quantità prodotta: Specificare la quantità prodotta.

Altri Dati

Operatore: Inserire il nome dell’operatore.

Documento

In questa sezione è possibile trovare il corpo del documento, dove vengono inseriti tutti i dati dell’articolo con la relativa variante, descrizione e imballo.

Chiusura

Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della spedizione.
Resa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della resa.
Note: Campo libero per annotazioni.

Totali

Totale documento
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi relativi al totale lordo, al valore sconto o maggiorazione e al totale netto; mentre per quanto riguarda gli sconti e le maggiorazioni sono da inserire manualmente.

Costi Aggiuntivi
In questa sezione è possibile escludere le spese di trasporto e visualizzare l’importo totale delle spese.

Riepilogo Iva
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi del conto Iva, l’imposta e il totale documento; mentre per quanto riguarda la percentuale, l’imponibile e il totale imponibile sono da inserire manualmente.

Allegati/Varie

Documenti allegati
In questa sezione è possibile allegare vari file ad IdeaAzienda.

Riferimenri al documento originale
Numero Doc: Inserire il numero di riferimento al documento originale.
Data Doc: Inserire la data del documento.

Riferimento per il modulo CRM
Contatto n°: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del contatto.
Intervento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’intervento.

Informazioni sul documento
In questa sezione è possibile visualizzare le informazioe relative al documento con flag automatico.