Parametri Azienda

Parametri Base In questa sezione è possibile selezionare dall’elenco il codice identificativo della Valuta principale, Valuta nazionale, Iva predefinita, Lingua predefinita, Iva spese incasso, Iva spese accessorie, Iva spese trasporto, Iva spese aggiuntive, Iva spese bolli, Iva differita, Iva add. persone fisiche, Iva omaggi, Importo spese bolli, inserire il numero di mesi per la chiusura fiscale e selezionare il tipo di liquidazione.

 

Plafond IVA Plafond di esenzione IVA

Valuta: Seleziona dall’elenco il codice identificativo della valuta.
Importo Totale: Inserire l’importo totale.
Importo Residuo: Inserire l’importo residuo. Codice Iva acq: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del codice iva acq.
Codice Iva imp: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del codice ive imp.
Documento di scarico: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del documenti di scarico.
Modalità calcolo: Selezionare dall’elenco la modalità calcolo.

Modelli Ciclo Attivo Modelli predefiniti per il ciclo attivo
In questa sezione è possibile selezionare dall’elenco il codice identificativo di ogni modello predefinito per il ciclo attivo.

Modelli Ciclo Passivo
Modelli predefiniti per il ciclo passivo
In questa sezione è possibile selezionare dall’elenco il codice identificativo di ogni modello predefinito per il ciclo passivo.

 

Opzioni Aggiuntive

In questa sezione è possibile flaggare le opzioni aggiuntive generali e le opzioni per la generazione dei listini.

 

Trigger e op. Database Configurazione Trigger ed operazioni per consolidamento aziende
Consolidamento inventario
· Attiva consolidamento inventario
Gestione Magazzino
· Attiva Modalità Distribuita

 

Conti Co.Ge. pag. 1 Contropartite di Contabilità Generale

In questa sezione è possibile selezionare dall’elenco il codice identificativo:
IVA Vendite   –   IVA Acquisti   –   IVA Corrisp. Scorporo   –   IVA Corrisp. Ventilazione – IVA Sospensione   –   IVA Esigib. Differita Vendite   –   IVA Esigib. Differita Acquisti   –   IVA CEE Vendite   –   IVA CEE Acquisti   –   Utile d’esercizio   –   Perdita d’esercizio  – Arrotondamento per euro   –   Apertura Bilancio   –   Chiusura Bilancio   –   Utile/Perdita esercizio   –   Risultato di esercizio   –   Differenza Cambi Attivi   –   Differenza Cambi Passivi

Conti Co.Ge. pag. 2 Contropartite di Contabilità Generale
In questa sezione è possibile selezionare dall’elenco il codice identificativo:
–   Portafoglio Tratte   –   Portafoglio R.B.   –   Incassi Contante   –   Imponibile Omaggi   – IVA Omaggi   –   Ricavi Standard   –   Ricavi Accessori   –   Costi Standard   –   Spese Trasporto Cliente   –   Spese Incasso Cliente   –   Spese Bolli Cliente   –   Spese Aggiuntive Cliente   –   Acconto Documento   –   Abbuoni Attivi   –   Abbuoni Passivi   –   Commissioni Attive   –   Commissioni Passive   –   Rif. Contabilità Standard

Gruppi Cli/For Gruppi Clienti/Fornitori

1° Gruppo Clienti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del cliente, cosi anche per i quattro gruppi seguenti.
1° Gruppo Fornitori: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del fornitore, cosi anche per i quattro gruppi seguenti.
Spese trasporto: Selezionare dall’elenco il codice identificativo delle spese di trasporto.
Spese incasso: Selezionare dall’elenco il codice identificativo delle spese di incasso.
Spese Accessorie: Selezionare dall’elenco il codice identificativo delle spese accessorie.
Spese Bolli: Selezionare dall’elenco il codice identificativo delle spese bolli.
Spese Aggiuntive: Selezionare dall’elenco il codice identificativo delle spese aggiuntive.

Causali Predefinite Causali di Contabilità predefinite
In questa sezione è possibile selezionare dall’elenco il codice identificativo:
–   Storno IVA Indeducibile   –   Apertura di Bilancio   –   Chiusura di Bilancio   –   Emissione Effetti   –   Fattura Cliente   –   Nota di Credito Cliente   –   Incasso Cliente   – Giroconto utile/perdita   –   Omaggio   –   Versamenti Ritenute   –   Corrispettivi   –   Fattura Fornitore   –   Nota di Credito Fornitore   –   Anticipo Fornitore   –    Fatt. esigibilità differita    –   Giroconto utile

Imp. Predef. CEE

In questa sezione è possibile selezionare dall’elenco il codice identificativo:
–   Fattura di Acquisto CEE   –   Annotazioni Vendite CEE   –   Costo Fornitore CEE   – Transito IVA CEE   –   Fornitori CEE   –   Clienti CEE   –   Costo Acquisto CEE   –   IVA CEE   –   Pro Rata
Bilancio CEE
Utile/Perdita Attivo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’utile o della perdita attiva.
Utile/Perdita C/E: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’utile o della perdita C/E.

Opzioni Aggiuntive

In questa sezione è possibile selezionare opzioni aggiuntive.
Int. di mora e tesoreria: Parametri fattura interessi di mora
Fattura int. mora: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della fattura int. mora.
Cod. Pagamento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del pagamento.
Cod. IVA: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del codice iva.
Cod. Articolo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’articolo.
Opzioni Tesoreria
In questa sezione è possibile selezionare le opzioni relative alla tesoreria.

 

Iva edotori art. 74

In questa sezione è possibile selezionare dall’elenco il codice identificativo:
–   Cod. Iva    –   Settore libri   –   Causale cont.   –   Conto dare   –   Conto avere

 

Modelli INTRA

Volumi per modelli intra
In questa sezione è possibile visualizzare l’importo mensile, trimestrale, annuale e il volume di società per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni.

Ritenute di acconto

Causale ritenuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale ritenuta.
Conto ritenuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del conto ritenuta.
Opzioni
· Genera scrittura giroconto ritenute.

Centri di costo

Parametri centri di costo
In questa sezione è possibile selezionare i parametri relativi ai centri di costo.

Parametri Base

Deposito princ.: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del deposito principale.
Commessa princ: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa principale.
Decimali per q.tà: Inserire il numero di decimali per quantità.
Causale Saldo Iniziale: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale saldo iniziale.
Rettifica Carico Acquisti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della rettifica carico acquisti.

Dati Barcode
Tipo Barcode: Selezionare dall’elenco il tipo di Barcode.
Codice Nazione: Inserire il codice nazione. Codice Produttore: Inserire il codice produttore.

Opzioni Aggiuntive

Opzioni Aggiuntive di Magazzino
In questa sezione è possibile visualizzare le opzioni aggiuntive.
Opzioni aggiuntive per le vendite
In questa sezione è possibile visualizzare le opzioni aggiuntive per quanto riguarda le vendite.

Parametri Vari

Condizioni gestione disponibilità per data consegna
Range controllo data consegna: Inserire il numero dei giorni.
Calcolo ordinato per giacenza: Inserire il numero di giorni.
Percentuale disponibilità: Inserire la percentuale disponibilità.
Blocca data documento: Flaggando la casella verrà bloccata la data del documento.

Controllo Listini
Giorni controllo data agg. listino: Inserire il numero di giorni.

Parametri Mis. Fisc.

In questa sezione è possibile selezionare dall’elenco il codice identificativo:
–   Cod. Pagamento Contanti   –   Cod. Pagamenti Carta di Credito   –   Cod. Pagamenti Assegno   –   Cod. Pagamenti Bancomat   –   Cod. Non riscosso   –   Cod. Cliente predefinito

Gestione Tecnici

Default articolo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del default articolo.
Default famiglia: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del dafault famiglia.
Doc. scarico: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del documento scarico.
Tec. generale: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del tecnico generale. Def. Fam. Contr.: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del dafault famiglia contratto.
Orario inizio e fine app.: Inserire l’orario di inzio e di fine app.
Minuti per segmento calendario: Inserire i minuti per segmento calendario.

Parametri Aggiuntivi

In questa sezione è possibile visualizzare i parametri aggiuntivi.

Impegno da produzione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’impegno da produzione.
Evasione Imp. da prod: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’evasione impegno da produzione.
Carico Produzione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del carico produzione.
Scarico compon: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dello scarico componenti.
Cli/For associato: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del cliente o fornitore associato.
Cifre dec. componenti: Inserire il numero di decimali componenti.
Server Sincr. Orologio: Selezionare dall’elenco il server sincr. orologio.
Path commesse: Selezionare dall’elenco il path commesse.

Configurazione

Opzioni aggiuntive IdeaAzienda RV
Tipologia: Selezionare dall’elenco la tipologia.
FTP Host: Inserire l’ FTP Host.
FTP Path: Inserire l’FTP Path.
FTP Utente: Inserire l’FTP Utente.
FTP Password: Inserire l’FTP Password.

Parametri IdeaRV
Codice filiale: Inserire il codice filiale.
Default agente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del default agente.
Default deposito: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del dafault deposito.

Parametri aggiuntivi
In questa sezione è possibile visualizzare i parametri aggiuntivi.

Parametri Generali gestione presenze
Tempo minimo tra le letture: Inserire il numero di minuti di tempo minimo tra le letture.
Periodo di valutazione timbrate: Inserire il numero di minuti del periodo di valutazione timbrate.
% maggiorazione straordinari – fascia 1, 2, 3: Inserire la percentuale di maggiorazione straordinari.
Percorso programma esterno per invio cmd: Selezionare dall’elenco il percorso.
Titoli delle colonne
In questa sezione è possibile visualizzare informazioni relative al nome della colonna, kla descrizione e l’export.
Opzioni speciali
In questa sezione è possibile visualizzare opzioni speciali.

Marche Auricolari
Opzioni per server Marche
Gestione Marche

Percorso Archivi: Selezionare dall’elenco il percorso archivi.
Descrizione Articolo: Inserire una descrizione dell’articolo.
Libero 1 Default: Inserire il default.
Importo spese incasso: Inserire l’importo delle spese di incasso.
Importo spese imballo: Inserire l’importo delle spese di imballo.

Marche Auricolari

Parametri gestione banca del seme

Campi Liberi

In questa sezione è possibile visualizzare il tipo di campo e la relativa descrizione.