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Tipo Documento: Selezionare dall’elenco il tipo di documento.
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Cliente/Fornitore

Cod. Cliente/Fornitore: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del cliente o del fornitore.
Cod. Indirizzo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’indirizzo del cliente o del fornitore.
Ragione sociale: Inserire la denominazione dell’azienda.
Indirizzo: Inserire l’indirizzo.
Cap, Paese e Provincia: Inserire il codice di avviamento postale, il paese e la provincia dell’ubicazione del deposito.
Nazione: Selezionare dall’elenco la nazione.
P. IVA: Inserire il numero di partita iva.
Codice fiscale: Inserire il numero di codice fiscale.


Testata

Lingua Documenti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della lingua documento.
Codice esenzione: Selezionare dall’elenco il codice esenzione.
Rif. Int.: Selezionare dall’elenco il codice
Pagamento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del pagamento.
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Valuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della valuta.
Agente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’agente.
Listino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del listino.
Causale di magazzino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di magazzino.
Deposito movimentato: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del deposito movimentato.
Commessa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa.
commessa libera: Campo di testo libero per indicare la commessa.
Consegna predefinita: Definire la data della consegna.


Altri Dati

In questa sezione è possibile inserire:
– Prodotto
– Descrizione del problema
– Note interne
– N° DDT
– Garanzia
– Bkp Dati
– Note da agenda
– Data uscita
– Data entrata
– Impegno di spesa
– Operatore
– Tecnico
– Tipo intervento.


Documento

In questa sezione è possibile trovare il corpo del documento, dove vengono inseriti tutti i dati dell’articolo con la relativa variante, descrizione, note, quantità, prezzo e gli sconti o le maggiorazioni.



Chiusura

Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della spedizione.
Consegna: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della consegna.
Resa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della resa.
Totale numero colli: Inserire il numero totale colli.
Note: Campo libero per annotazione.
1° Vettore: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del primo vettore.
Tariffa Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della tariffa di spedizione.
1°, 2° Spedizioniere: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del primo e del secondo spedizioniere.


Totali

Totale documento
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi relativi al totale lordo, il valore sconto o maggiorazione e al totale netto; mentre per quanto riguarda gli sconti e le maggiorazioni sono da inserire manualmente.

Costi Aggiuntivi
In questa sezione è possibile escludere le spese di trasporto e visualizzare l’importo totale delle spese.

Riepilogo Iva
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi del conto Iva, l’imposta e il totale documento; mentre per quanto riguarda la percentuale, l’imponibile e il totale imponibile sono da inserire manualmente.


Allegati/Varie

Documenti allegati
In questa sezione è possibile allegare vari file ad IdeaAzienda.

Riferimenti al documento originale
Numero Doc: Inserire il numero di riferimento al documento originale.
Data Doc: Inserire la data del documento.

Riferimento per il modulo CRM
Contatto n°: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del contatto.
Intervento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’intervento.

Informazioni sul documento
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