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Rapportino
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Cliente/Fornitore
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Testata
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Altri Dati
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– Prodotto
– Descrizione del problema
– Note interne
– N° DDT
– Garanzia
– Bkp Dati
– Note da agenda
– Data uscita
– Data entrata
– Impegno di spesa
– Operatore
– Tecnico
– Tipo intervento.
Documento
In questa sezione è possibile trovare il corpo del documento, dove vengono inseriti tutti i dati dell’articolo con la relativa variante, descrizione, note, quantità, prezzo e gli sconti o le maggiorazioni.
Chiusura
Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della spedizione.
Consegna: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della consegna.
Resa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della resa.
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1° Vettore: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del primo vettore.
Tariffa Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della tariffa di spedizione.
1°, 2° Spedizioniere: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del primo e del secondo spedizioniere.
Totali
Totale documento
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi relativi al totale lordo, il valore sconto o maggiorazione e al totale netto; mentre per quanto riguarda gli sconti e le maggiorazioni sono da inserire manualmente.
Costi Aggiuntivi
In questa sezione è possibile escludere le spese di trasporto e visualizzare l’importo totale delle spese.
Riepilogo Iva
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi del conto Iva, l’imposta e il totale documento; mentre per quanto riguarda la percentuale, l’imponibile e il totale imponibile sono da inserire manualmente.
Allegati/Varie
Documenti allegati
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Riferimenti al documento originale
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Riferimento per il modulo CRM
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Informazioni sul documento
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