Fattura Fornitore

Cliente/Fornitore Cliente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del cliente.Cod. Indirizzo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’indirizzo del cliente o del fornitore.Ragione sociale: Inserire la denominazione dell’azienda.Indirizzo: Inserire l’indirizzo.Cap, Paese e Provincia: Inserire il codice di avviamento postale, il paese e la provincia dell’ubicazione del deposito.Nazione: Selezionare dall’elenco la nazione.P. IVA: …

D.D.T. di Acquisto (Fornitore)

Tipo Documento: Selezionare dall’elenco il tipo di documento. Data Documento: Specificare la data del documento.Numero: Inserire il numero del documento. Cliente/Fornitore Fornotore: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del fornitore.Cod. Indirizzo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’indirizzo del cliente o del fornitore.Ragione sociale: Inserire la denominazione dell’azienda.Indirizzo: Inserire l’indirizzo.Cap, Paese e …

Ordine a Fornitore

Tipo Documento: Selezionare dall’elenco il tipo di documentoData Documento: Specificare la data del document.Numero: Inserire il numero del documento. cliente/Fornitore Fornotore: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del fornitore.Cod. Indirizzo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’indirizzo del cliente o del fornitore.Ragione sociale: Inserire la denominazione dell’azienda.Indirizzo: Inserire l’indirizzo.Cap, Paese e Provincia: …